Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009663
Monto de la Factura
₲ 583.150
Nro. Solicitud de Transferencia
113499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91310
Monto Contrato
₲ 853.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2