Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 21.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99024
Monto Contrato
₲ 21.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.683.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.683.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283786
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audiovisuales y Recreacioaneles CIAERE 313
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4