Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 13.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83625
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87467
Monto Contrato
₲ 31.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.819.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.819.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268893
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3