Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008895
Monto de la Factura
₲ 857.800
Nro. Solicitud de Transferencia
97503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89530
Monto Contrato
₲ 50.410.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.058.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.058.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269118
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4