Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 493.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91308
Monto Contrato
₲ 1.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273508
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2