Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 5.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98685
Monto Contrato
₲ 98.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.173.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.173.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4