Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 12.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109157
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.346.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
113/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93051
Monto Contrato
₲ 61.510.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.192.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.192.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5