Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 19.929.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.929.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87989
Monto Contrato
₲ 19.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.952.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.952.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269244
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Termopar para Aeronave C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4