Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 25.759.600
Nro. Solicitud de Transferencia
169282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.759.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
119/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97951
Monto Contrato
₲ 25.759.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.496.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.496.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3