Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000538
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89538
Monto Contrato
₲ 35.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.593.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.593.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Cámaras Terrestre
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4