Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96816
Monto Contrato
₲ 18.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.165.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.165.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4