Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO CORONEL ALMADA
RUC
4728484-6
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98110
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion de Heladeras y Congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4