Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 1.496.815
Nro. Solicitud de Transferencia
125118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.815
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95684
Monto Contrato
₲ 5.960.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.803.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.803.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269177
Nombre de la Licitación
Adq. de Insecticidas, Fumigantes y Otros.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4