Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 1.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102056
Monto Contrato
₲ 1.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.771.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.771.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4