Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 10.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
127/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102336
Monto Contrato
₲ 10.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.137.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.137.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283131
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1