Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 482.820
Nro. Solicitud de Transferencia
108442
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92114
Monto Contrato
₲ 2.374.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.280.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.280.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275826
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Parlantes, Microfono y Equipos de Comunicaciones
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1