Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 25.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.104.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90944
Monto Contrato
₲ 25.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.173.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.173.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Cedula Militar
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1