Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003857
Monto de la Factura
₲ 14.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87973
Monto Contrato
₲ 44.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.767.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.767.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265721
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4