Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98863
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273996
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire, Equipos de Calefacción y Refrigeración
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2