Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016339
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
71/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87427
Monto Contrato
₲ 23.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.468.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.468.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5