Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016670
Monto de la Factura
₲ 11.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.955.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
71/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87427
Monto Contrato
₲ 23.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.468.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.468.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5