Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001986
Monto de la Factura
₲ 1.151.200
Nro. Solicitud de Transferencia
168953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
163/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102182
Monto Contrato
₲ 1.151.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5