Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
158/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102765
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281027
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5