Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66288
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84916
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.128.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.128.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motores Yanmar NSB
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4