Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 4.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96267
Monto Contrato
₲ 4.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.884.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.884.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280660
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4