Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96723
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.129.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.129.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269170
Nombre de la Licitación
Adq. de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4