Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009974
Monto de la Factura
₲ 74.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102903
Monto Contrato
₲ 74.145.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.510.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.510.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1