Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
154/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100969
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.566.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.566.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5