Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000132
Monto de la Factura
₲ 731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78322
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEN S.R.L.
RUC
80003505-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86693
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.796.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.796.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Desmalezadoras y Motosierras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4