Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024647
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143254
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91455
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275403
Nombre de la Licitación
Servicio de provision de arreglos florales
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1