Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60066
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.618
Retención DNCP
₲ 2.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95180
Monto Contrato
₲ 44.949.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.239.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.239.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274923
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informáticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1