Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 11.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.029.487
Retención DNCP
₲ 41.331
Retención IVA
₲ 316.309
Retención Renta
₲ 210.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95180
Monto Contrato
₲ 44.949.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.239.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.239.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274923
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informáticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1