Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009958
Monto de la Factura
₲ 17.198.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165384
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.198.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100387
Monto Contrato
₲ 29.995.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.525.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.525.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1