Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96846
Monto Contrato
₲ 44.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.508.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.508.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269189
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Aeronaves 2do Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4