Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144790
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
108/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99287
Monto Contrato
₲ 44.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.825.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.825.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274899
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1