Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165784
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO CORONEL ALMADA
RUC
4728484-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85841
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.557.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.557.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4