Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 4.554.604
Nro. Solicitud de Transferencia
79292
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.554.604
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85590
Monto Contrato
₲ 72.430.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.432.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.432.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3