Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000536
Monto de la Factura
₲ 8.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.226.944
Retención DNCP
₲ 30.829
Retención IVA
₲ 235.936
Retención Renta
₲ 157.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99280
Monto Contrato
₲ 24.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.522.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.522.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283267
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2