Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 8.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97720
Monto Contrato
₲ 8.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.468.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.468.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4