Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 11.227.810
Nro. Solicitud de Transferencia
81897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.227.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89403
Monto Contrato
₲ 86.595.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.436.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.436.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268696
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4