Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 3.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94194
Monto Contrato
₲ 3.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.577.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.577.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275382
Nombre de la Licitación
Servicio de publicacion en periodicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1