Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 8.396.960
Nro. Solicitud de Transferencia
173867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.985.356
Retención DNCP
₲ 29.924
Retención IVA
₲ 229.008
Retención Renta
₲ 152.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
33/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-116020
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.985.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.985.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298838
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan