Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
28/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-115297
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298475
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Red informatica
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan