Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
32/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-115964
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298842
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan