Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166298
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
27/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-115045
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298297
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, electrónicos y de comunicacion
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan