Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002090
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-114538
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.561.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298837
Nombre de la Licitación
Renovacion de antivirus
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan