Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010752
Monto de la Factura
₲ 25.758.719
Nro. Solicitud de Transferencia
106914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.758.719
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28006-12-47335
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.697.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.697.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228959
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve