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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107807
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854

Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-142007
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear