Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028046
Monto de la Factura
₲ 31.125.136
Nro. Solicitud de Transferencia
166850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.599.438
Retención DNCP
₲ 110.919
Retención IVA
₲ 848.867
Retención Renta
₲ 565.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-147311
Monto Contrato
₲ 31.125.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.599.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.599.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear