Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040864
Monto de la Factura
₲ 14.504.872
Nro. Solicitud de Transferencia
124214
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.062.184
Retención DNCP
₲ 55.500
Retención IVA
₲ 104.026
Retención Renta
₲ 283.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-23031-17-136016
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.361.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.361.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARRN POR LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO AD REFERENDUM.
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear